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贵州省能源局2018年度部门预算及 “三公”经费预算信息

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明


贵州省能源局2018年度部门预算

“三公”经费预算信息

、部门概况

(一)部门主要职能

1.提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施,起草有关能源法规和规章草案,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案。

2.负责电力(含水电、火电、核电)、煤炭(煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、新能源(风能、光能、生物质能)、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;组织拟订能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。

3.承担煤炭行业管理工作;拟订煤炭开发、煤层气、煤制燃料和燃料乙醇、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施;承担参与煤炭体制改革有关工作;组织协调有关部门开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。

4.协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与并指导协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。负责能源行业的生产协调和监管工作。

5.负责能源行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源行业企业技术改造工作;承担散装水泥行业监管工作。

6.拟订省石油储备规划、政策并组织实施,监测省内石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。

7.负责能源预测预警,发布能源信息;负责政府规定的能源生产和市场资格准入许可;参与能源运行调节和应急保障。

8.负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,参与组织协调指导核电科研工作。

9.牵头组织开展能源合作,与省外能源主管部门和能源组织谈判并签订合作协议,协调能源开发利用工作,按规定权限审批、审核或报批能源(煤炭、煤层气、电力、煤化工、煤炭加工转化为清洁能源产品、风能、光能、生物质能、天然铀等)重大投资项目。

10.参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,提出能源价格调整和进出口总量建议。

11.负责组织征收能源价格调节基金,提出资金使用和管理建议。

12.承担能源行业的节能减排工作。

13.承办省人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

贵州省能源局2018年度部门预算编报范围包括:局本级及下属5个二级事业单位,具体是:行政单位1个,局本级;财政全额补助事业单位5个:贵州省煤炭设计队、贵州省机械职业技术学校、贵州省煤炭职业技能培训中心、贵州省节能监测中心、贵州能源编辑部局本级内设10个处室:办公室、政策法规和体制改革处、发展规划处、能源节约和科技装备处、电力处、煤炭处、能源市场监管处、新能源和可再生能源处、人事处、油气处。

(三)部门人员构成

贵州省能源局部门人员总编制人数239,其中机关行政编制55名,机关工勤编制5名;事业单位编制179名截止到2017年末在职实有人数167人,其中机关行政人员52(含军转干6人机关工勤人员6人事业单位人员109(含军转干3人)。离退休人员88人。

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

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(二)部门收入总表

图片2.png

(三)部门支出总表

图片3.png

(四)财政拨款收支总表

图片4.png

(五)一般公共预算支出表

图片5.png

(六)一般公共预算基本支出表

图片6.png

图片7.png

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

图片8.png

(八)政府性基金预算支出表

图片9.png

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年部门年初预算收入2349万元,其中:原一般公共预算拨款收入2349万元,占本年收入的100%。加上上年结转138.41万元(主要是节能减排专项资金和机械职业技术学校室内运动场建设经费)后,当年收入总计2487.41万元。

2018年相应安排部门预算支出2487.41万元。其中,一般公共服务支出58.30万元,占部门预算总支出的2.34%;教育支出745.51万元,占部门预算总支出的29.97%;社会保障和就业支出222.05万元,占部门预算总支出的8.93%;节能环保支出1292.85万元,占部门预算总支出的51.98%;住房保障支出168.70万元,占部门预算总支出的6.78%。

2018年部门收支总预算2349万元(不含上年结转资金),比2017年增加84.32万元,主要原因是人员变动和正常晋级晋档等增加的预算,相应增加了本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

2018年部门收入总额2487.41万元,包括上年结转138.41万元,本年收入2349万元。其中,上年结转138.41万元,占部门收入总额的5.56%;本年原一般公共预算拨款收入2349万元,占部门收入总额的94.44%。

2018年部门收入总额比2017年减少243.93万元,减少幅度8.93%。其中,上年结转比2017年减少328.25万元,主要原因是一般公共预算财政拨款结转和结余资金减少,2017年盘活存量资金,加大了项目完成的力度,结转结余资金较大幅度减少;本年收入比2017年增加84.32万元,主要原因是人员变动和正常晋级晋档等增加的预算,相应增加了本年度预算收入。

(三)部门支出总体情况

2018年部门支出总额2487.41万元,其中,部门当年预算安排支出2349万元,上年结转138.41万元。

按功能科目分类,其中:一般公共服务支出58.30万元,占部门支出总额的2.34%;教育支出745.51万元,占部门支出总额的29.97%;社会保障和就业支出222.05万元,占部门支出总额的8.93%;节能环保支出1292.85万元,占部门支出总额的51.98%;住房保障支出168.70万元,占部门支出总额的6.78%。

2018年部门支出总额2487.41万元,其中基本支出2281.41万元(含上年结转34.41万元占部门支出总额的91.72%;项目支出206万元(含上年结转104万元),占部门支出总额的8.28%。部门支出中基本支出2017年增加18.27万元,增长幅度不大;部门支出中项目支出比2017年减少262.20万元,减少幅度56%,主要原因是加大了项目完成的力度,项目结转结余资金较大幅度减少。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入总额2507.35万元,包括上年结转158.35万元,本年财政拨款收入2349万元。其中,原一般公共预算拨款收入2349万元,占本年财政拨款收入的100%

2018年财政拨款支出总额2507.35万元,其中:一般公共服务支出58.30万元,占财政拨款支出总额的2.32%;教育支出745.51万元,占财政拨款支出总额的29.73%;社会保障和就业支出222.05万元,占财政拨款支出总额的8.86%;节能环保支出1312.79万元,占财政拨款支出总额的52.36%;住房保障支出168.70万元,占财政拨款支出总额的6.73%。

2018年财政拨款收入总额比2017年减少231.09万元,减少幅度8.44%,主要原因是上年结转资金的减少。

(五)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额2349万元,其中基本支出2247万元,占一般公共预算支出总额的95.66%;项目支出102万元,占一般公共预算支出总额的4.34%。

2018年一般公共预算支出比2017年增加94.32万元,增加幅度4.18%,主要是人员变动和正常晋级晋档等增加的预算支出。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出2247万元,其中人员经费1950.75万元,占一般公共预算基本支出的86.82%;公用经费296.25万元,占一般公共预算基本支出的13.18%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额84万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费20万元,公务车运行维护64万元,与2017年度部门“三公”经费预算相比,预算金额保持不变。2018年,部门公务用车保有量为14辆公务用车购置、因公出国(境)费实行总额控制,不包含在以上预算总额中。

(八)政府性基金预算支出情况

贵州省能源局2018年无政府性基金预算支出。

其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年机关运行经费预算108.20万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行费用。2017年机关运行经费108.20万元(仅为行政单位运行经费),2018年与2017年同期持平。

2.政府采购情况

2018年部门政府采购预算94.40万元,其中,政府购买服务33万元,资产配置类61.40万元。资产配置类为政府采购货物支出,主要是采购电脑、打印机、复印机等办公设备。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况

    2018年度,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目5个,涉及财政拨款预算102万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

5.项目支出安排情况说明

2018年度一般公共预算项目支出102万元,分别为教育支出40万元,节能环保支出62万元。教育支出40万元主要是机械职校事务管理经费,用于购买教育教学设备,占一般公共预算项目支出的39.22%节能环保支出62万元主要为能源管理事务培训经费24万元、安全生产技能培训15万元、节能监测中心能源管理事务培训经费20万元和编辑部管理事务经费3万元,占一般公共预算项目支出的60.78%

6.国有资本经营预算

贵州省能源局2018年无国有资本经营预算拨款。

    7.专有名词解释

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除发展与改革事务行政运行、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理等以外的其他发展与改革事务支出。

9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指一般公共服务支出未包括的项目以外的其他一般公共服务支出。

10)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

12)节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13)节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

15)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除了上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

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